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通知公告

欧宝体育app下载地址2021年单位预算编制说明

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2021年单位预算编制说明

   

    一、基本职能及主要工作

    (一)职能简介

    根据省政府批准的三定方案,欧宝体育app下载地址(以下简称学院)的主要职责如下:培养高等专科学历体育人才,促进体育事业发展,培养体育专业人才,承担田径、游泳、体操、篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、举重等二十一个运动项目的训练管理,为国家输送尖子运动员。

    (二)2021年重点工作

学院2021年重点工作围绕竞技体育和高职教育“双轮驱动、融合发展”模式,聚焦备战“奥运、大运、全运”和迎接高职教育人才培养工作合格评估为契机开展工作。

    二、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。学院2021年收支总预算58,882.63万元,比2020年收支预算总数减少737.26万元,主要原因是上年结转减少。

    (一)收入预算情况

    学院2021年收入预算58,882.63万元,其中:上年结转1,246.38万元,占2.12%;一般公共预算拨款收入35,250.55万元,占59.86%;政府性基金预算拨款收入15,496.24万元,占26.32%;事业收入1,202.39万元,占2.04%;其他收入600万元,占1.02%;用事业基金弥补收支差额5,087.07万元,占8.64%。

    (二)支出预算情况

    学院2021年支出预算58,882.63万元,其中:基本支出22,528.07万元,占38.26%;项目支出36,354.56万元,占61.74%。

    三、财政拨款收支预算情况说明

    学院2021年财政拨款收支总预算51,993.17万元,比2020年财政拨款收支总预算增加737.65万元,主要原因一是2021年有国内、国际最高水平赛事,学院日常训练与备战强度增加,导致运动会备战比赛经费、训练基地和场馆运行经费、运动队异地训练比赛经费、运动队人才引进及联办经费等项目需求增加;二是2021年学院在编职工人数增加,导致基本工资、绩效工资、五险两金等项目需求增加。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入35,250.55万元、本年政府性基金预算拨款收入15,496.24万元、上年结转1,246.38万元;支出包括:教育支出1,316万元、文化旅游体育与传媒支出28,887.6万元、社会保障和就业支出2,791.52万元、卫生健康支出1,128.75万元、住房保障支出1,424.19万元、其他支出16,445.11万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    学院2021年一般公共预算当年拨款35,250.55万元,比2020年预算数增加4,538.86万元,主要原因一是2021年有国内、国际最高水平赛事,学院日常训练与备战强度增加,导致运动会备战比赛经费、训练基地和场馆运行经费等项目需求增加;二是2021年学院在编职工人数增加,导致基本工资、绩效工资、五险两金等项目需求增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出1,316万元,占3.73%;文化旅游体育与传媒支出28,590.09万元,占81.11%;社会保障和就业支出2,791.52万元,占7.92%;卫生健康支出1,128.75万元,占3.2%;住房保障支出1,424.19万元,占4.04%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2021年预算数为440万元,主要用于:四川省老年人体育活动中心建设支出。

    2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项目)2021年预算数为796万元,主要用于:专科层次职业教育支出。

    3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为80万元,主要用于:各类培训支出。

    4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2021年预算数为27,827.09万元,主要用于:各运动管理中心的训练、备战、比赛等支出。

    5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育指出(项)2021年预算数为763万元,主要用于:退役运动员安置及伤残补助支出。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为124.93万元,主要用于:离退休人员的离休费及对个人的补助支出。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为1,751.06万元,主要用于:单位缴纳在编职工的基本养老保险费支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数为875.53万元,主要用于:单位缴纳在编职工的职业年金支出。

    9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为40万元,主要用于:病故职工家属的一次性抚恤金和丧葬补助支出。

   10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1,028.75万元,主要用于:单位缴纳在编职工的基本医疗保险支出。

   11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2021年预算数为100万元,主要用于备战比赛时运动员受伤生病的医疗费用支出。

   12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1,313.29万元,主要用于单位缴纳在编职工的住房公积金。

   13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为110.9万元,主要用于向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

    五、一般公共预算基本支出情况说明

   学院2021年一般公共预算基本支出19,268.61万元,其中:

   人员经费16,561.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2,707.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    学院2021年“三公”经费财政拨款预算数95万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费90万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

    (一)公务接待费与2020年预算持平

    2021年公务接待费计划用于学院按规定开支的各类公务接待。

    (二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

    单位现有公务用车13辆,其中:轿车8辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车5辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费90万元,用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障学院各机关处室与各训练中心出差、比赛等工作。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    学院2021年政府性基金预算支出15,496.24万元,其中:基本支出0万元,项目支出15,496.24万元,比2020年预算数增加609.17万元,主要原因是2021年有国内、国际最高水平赛事,学院日常训练与备战强度增加,导致运动队异地训练比赛经费、运动队人才引进及联办经费等项目需求增加。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

    学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   学院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

   (二)政府采购情况

    2021年,学院安排政府采购预算7,208.94万元,主要用于采购公务车加油保险维修服务、办公用纸、物业管理服务、办公设备、体育设备等。

   (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年底,学院共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年学院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释

   (一)奥运、大运、全运:分别指第32届夏季奥林匹克运动会(又称东京奥运会)、第31届世界大学生夏季运动会(又称成都大运会)、第14届全国运动会(又称陕西全运会)。

   (二)财政拨款收入:指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,本单位预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   (三)事业收入:指本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:利用有形资产和无形资产开展体育活动,进行市场开发的收入等。

   (四)其他收入:指本单位除上述财政拨款、事业收入以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指本单位在预计当年收不抵支的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)上年结转:指本单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (七)基本支出:指用于本单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

   (八)项目支出:指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项事务工作的经费支出。

   (九)五险两金:指本单位基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障(失业保险、工伤保险)、职业年金、住房公积金。

 

    附件:表1.单位收支总表

              表1-1.单位收入总表

              表1-2.单位支出总表

              表2.财政拨款收支预算总表

              表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

              表3.一般公共预算支出预算表

              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

              表4.政府性基金预算支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

              表5.国有资本经营预算支出预算表

              表6.2021年省级单位预算项目绩效目标


               

附件:表1-6部门预算公开报表-20210323.xls